Расходные документы

Что бы завести расходную накладную, нам необходимо ввести те же данные что и в приходной накладной, алгоритм тот же, но в данном случае мы возвращаем товар продавцу.

Сверху создаем новую приходную накладную.

Дата документа - этой датой товар будет списан после подписания накладной!

Номер документа - он может быть любым, чаще всего, для удобства поиска бумажной версии он указываться с расходной накладной.

Склад - с которого будем осуществлять расход.

Поставщик - если его нет в списке, то добавляем его в справочник .

Примечание - не обязательное поле для заполнения.

В нижней части экрана «Состав документа» нужно добавить товары, которые мы возвращаем поставщику.

Выбираем из списка ассортимента товары (можно воспользоваться контекстным поиском, набрав первые буквы товара), указываем количество, цену единицы товара (по которой Вы купили товар). Сохраняем.

Далее что бы все изменения вступили в силу нам необходимо подписать документ, нажав соответствующую кнопку в верхней части меню .